تسجيل فواتير الموردين والمصروفات

استخدم	عندما
فاتورة مورد	تشتري بالآجل من مورد وتريد متابعة المستحق له وتاريخ السداد
مصروف	دفعت مبلغًا (إيجار، كهرباء، قرطاسية) أو ستدفعه قريبًا بلا متابعة تفصيلية

فاتورة مورد

1. افتح المشتريات ← فواتير الموردين ← جديد.
2. اختر المورد، واكتب رقم فاتورة المورد كما هو على ورقته (ويُسند النظام رقمًا داخليًا خاصًا).
3. أضف الأسطر: أسعار الوحدة غير شاملة الضريبة، ويُرحّل كل سطر للحساب الذي تختاره (مصروف أو أصل).
4. احفظها ثم اعتمدها. بعد الاعتماد تظهر في الذمم الدائنة.
5. عند السداد سجّل سند صرف من الأموال ← المدفوعات ← تسجيل سند وخصصه على الفاتورة.

مصروف

1. افتح المشتريات ← المصروفات ← إضافة مصروف.
2. اختر التصنيف (إيجار، رواتب، مرافق…)، والمورد إن وُجد.
3. اكتب المبلغ. فعّل المبلغ شامل الضريبة إذا نقلت الإجمالي من الإيصال، فيُستخرج الصافي والضريبة تلقائيًا.
4. اختر الحساب البنكي أو الصندوق الذي دُفع منه، أو اتركه فارغًا إذا لم يُسدد بعد.
5. أرفق صورة الإيصال، ثم احفظ.

ضريبة المدخلات

• الضريبة القابلة للاسترداد تُرحّل لحساب ضريبة المدخلات وتُخفّض الضريبة المستحقة في إقرار ضريبة القيمة المضافة.
• عطّل قابلة للاسترداد للبنود التي لا يحق استرداد ضريبتها (مثل الضيافة).
• احتفظ بفاتورة المورد الضريبية الأصلية: هي سندك عند خصم الضريبة.

المورد غير المقيم الذي تدفع له مقابل خدمات قد تنطبق عليه ضريبة الاستقطاع.